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Mapa de Procesos

 

 

1.    Caracterización
2.    Fichas evaluativas de indicadores

3.    Matriz de comunicación
4.    Procedimientos obligatorios del SGC
 

5.    Procedimientos del proceso
 

6.    Formatos

7.    Listado maestro de documentos internos
8.    Listado maestro de documentos externos
9.    Mapa de riesgo
10.  Matriz de control de registros
11.  Cuadro Control de Objetivos - Resultado del Indicador

 
 

 

 

  


  1.     Caracterización

2.    Fichas evaluativas de indicadores

3.    Matriz de comunicación
4.    Procedimientos
 

5.    Matriz de control de registros
6.    Mapa de riesgo
7.    Listado maestro de documentos internos
8.    Listado maestro de documentos externos
9
.    Matriz Control Modificación de Formato

10.    Formatos

  1. Caracterización
  2. Fichas evaluativas de indicadores
  1.  Procedimientos
  1. Mapa de Riesgos
  2. Matriz Control de Registros
  3. Matriz de Comunicaciones
  4. Listado Maestro de Documentos Internos
  5. Listado Maestro de Documentos Externos
  6. Matriz de Control de Modificaciones de Formatos
  7. Formatos

  

  1.  Caracterización
  2.   Fichas evaluativas de indicadores

3.    Matriz de comunicación
4.    Listado maestro de documentos internos
5.    Listado maestro de documentos externos
6.    Procedimientos

7.    Formatos

8.    Mapa de riesgo
9.    Matriz de servicio no conforme
10.  Matriz control de registros
1
1.  Matriz Control de Modificación de Formatos

 


     

  1.  Caracterización

2.    Fichas evaluativas de indicadores

3.    Matriz de comunicación
4.    Procedimientos

5.    Matriz de servicio no conforme
6.    Mapa de riesgo
7.    Matriz control de registros
8.    Listado maestro de documentos internos
9.    Listado maestro de documentos externos
 

10.    Formatos

11.    Matriz Control de Modificación de Formatos
 


 

1.    Caracterización
2.    Fichas evaluativas de indicadores

3.    Matriz de comunicación
4.    Procedimientos

5.    Listado maestro de documentos internos
6.    Listado maestro de documentos externos
7.    Matriz de servicio no conforme
8.    Mapa de riesgos
9.    Formatos


 

1.    Caracterización
2.    Fichas evaluativas de indicadores

3.    Matriz de comunicación
4.    Procedimientos

5.   Formatos

6.   Mapa de riesgo
7.  Listado maestro de documentos externos
8.   Listado maestro de documentos internos
9.   Matriz control de registros
10.  Matriz Control de Modificación de Formatos
11.  Instructivo formato reevaluación de proveedores 

 



1.   Caracterización
2.   Fichas evaluativas de indicadores

3.   Matriz de comunicación
4.   Procedimientos

5.   Mapa de riesgos
6.   Matriz control de registros
7.   Listado maestro de documentos externos
8.   Listado maestro de documentos internos 
9.  Matriz Control de Modificación de Formatos

10. Formatos

 


 
1.   Caracterización
2.   Fichas evaluativas de indicadores

3.   Matriz de comunicación
4.   Matriz de control de registro
5.   Listado maestro de documentos internos
6.   Listado maestro de documentos externos
 

7.   Procedimientos

8.  Formatos

9.   Mapa de riesgos

10. Matriz Control de Modificación de Formatos

 


  

     

  1.    Caracterización
  2.    Fichas evaluativas de indicadores
  1.    Listado maestro de documentos internos
  2.    Listado maestro de documentos externos
  3.    Procedimientos

4.   Formatos

5.   Mapa de Riesgos
6.   Matriz Control de Registros
7
.   Matriz de Comunicaciones
8
.  Matriz Control de Modificaciones de Formatos

 


     

  1.     Caracterización
  2.     Fichas evaluativas de indicadores

 

 

 

 

  1. Matriz de Control de Registros
  2. Mapa de Riesgos
  3. Listado Maestro de Documentos Internos
  4. Listado Maestro de Documentos Externos
  5. Matriz de Comunicaciones
  6. Matriz Control de Modificaciones de Formatos

 

  1. Formatos
  1.  Caracterización
  2.  Matriz de Comunicaciones
  3. Procedimientos
  1. Listado Maestro de Documentos Internos
  2. Listado Maestro de Documentos Externos
  3. Mapa de Riesgo
  4. Matríz Control de Registros
  5. Matriz Control de Modificación de Formatos
  6. Fichas Evaluativas de Indicadores
  1. Formatos

 

1. Caracterización
2. Matriz de Comunicaciones
3. Fichas evaluativas de indicadores

4. Procedimientos

5.  Listado Maestro de Documentos Internos
6.  Listado Maestro de Documentos Externos
7.  Mapa de Riesgo
8.  Matriz Control de Registro
9.  Matriz Control de Modificaciones de Formatos

10.  Formatos

 

 

 

 

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